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5月22日上午，公司信息中心召開內(nèi)控工作專題會(huì)。公司各職能部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)控業(yè)務(wù)責(zé)任人共24人參加。

會(huì)議通報(bào)了“內(nèi)控表單流程優(yōu)化工作”實(shí)際開展及完成情況，以及2023年度集團(tuán)公司內(nèi)控檢查的反饋問題，對(duì)整改標(biāo)準(zhǔn)、整改時(shí)限進(jìn)行了明確。信息中心結(jié)合流程優(yōu)化結(jié)果和具體缺陷對(duì)內(nèi)控管理手冊(cè)的修訂范圍、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了詳細(xì)說明。

會(huì)議要求，一是要重視內(nèi)控管理工作，充分結(jié)合優(yōu)化方案和缺陷整改措施辦法完成內(nèi)控管理手冊(cè)的修訂工作。二是要貫徹內(nèi)控管理“制度-業(yè)務(wù)開展-流程-業(yè)務(wù)成果邏輯閉環(huán)”工作要求，切實(shí)抓好過程管理。三是要持續(xù)落實(shí)內(nèi)控管理長(zhǎng)效化機(jī)制，不斷提升公司內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。